Vi har de seneste par år haft store udfordringer med at holde vores budgetter, på trods af forskellige optimeringsprojekter og vi har haft svært ved at finde ud af hvad der lå til grund for stigningerne.

Så vi har prøvet af finde årsagen til det øgede indkøbspres – aktivitetsudvikling, prisudvikling, antal indlæggelser mm.

Vi har derfor lavet en prisanalyse på 10 af de varer som vi køber rigtig meget af og vi kunne hurtigt se at vi skulle lede videre her for at finde årsagen. Selv om vi har nedsat forbruget af forskellige varer, så har man ikke kunnet se det på bundlinjen på grund af store prisstigninger.

Vi overgik i 2022 til et fælles indkøbsbudget på Bornholms Hospital. Tidligere havde vi købt ind på afsnitsopdelte budgetter. Vi fik i indkøbsafdelingen tildelt et budget på baggrund af et gennemsnitsforbrug baseret på årene 2019-2020-2021 og det er stadig det der ligger til grund for vores budget i 2024- dog tilført midler i henhold til prisregulering (PL).

Dog kan man sige at 2020 og 2021 var lidt ustabile på grund af pandemien og derfor bruger vi 2019 som basis for vores prisanalyse.

Så for at finde frem til det, så skulle vi først finde ud af hvilke varer vi havde størst omsætning af, dernæst skulle vi slå op hvad prisen var i 2019,  og for at følge op på prisudviklingen så skulle vi også slå op hvad prisen var i januar 2023 og hvad den så er nu i 2024.

Det indebærer et kæmpestort stykke manuelt arbejde som vi håber vi kan få hjælp til at gøre nemmere

• Dels hvilke varer har vi købt mest af (hvad er den reelle top 100) – lige nu er det et skøn hvilke varer vi har købt mest af, som vi har lavet analyse på.
• Hvad var prisen i 2019? kræver manuelt opslag på hver enkelt vare
• Hvad var prisen i 2023? kræver manuelt opslag på hver enkelt vare
• Hvad er prisen nu? manuelt opslag på hver enkelt vare
• Hvad har forbruget været af hver enkelt vare? Er forbruget steget eller faldet

Så vi vil rigtig gerne have hjælp til at få dette kæmpe store stykke manuelle arbejde gjort mere automatisk og mere korrekt, så vi kan udvide analysen til at omfatte flere eller alle vores indkøbte varer.

Både som afsnit og som hospital har vi behov for at kunne regnskabsforklare og det vil være rart hvis vi kunne gøre det ved hjælp af prisanalyser som ikke tager alt vores til at lave.